党的十八大以来，深入推进国有企业改革发展是新时代经济发展的重中之重。2020年，《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》，这个面向新发展阶段我国深化国有企业改革的纲领性文件正式通过，为国企改革指明了方向。
本期我们将分享威廉体育(中国)股份有限公司-官网助力地方国有企业内控建设的项目案例。
为贯彻党的二十大及二十届历次全会和中央经济工作会议精神，结合国企改革三年行动及重大风险防控工作要求，天津市印发了《关于开展2022年度“风险管控质量工程”评价检查工作的通知》。威廉体育(中国)股份有限公司-官网以谦逊、认真、诚恳、守信的工作精神，提供有广度、有精度、有深度的专业服务，助力天津市某地方大型国企提质增效，进一步优化内部治理。
威廉体育(中国)股份有限公司-官网项目组根据企业情况制定了一套科学、规范的评价体系，以COSO内控框架为切入点，在内控五要素的基础上，统筹推进，突出重点，结合实际，注重实效，为项目顺利开展打下坚实基础。
（一）创新组织机制，借助外脑打造专业团队
一是构建由分所领导带队，涵盖资深内控评价和报表审计人员的专业团队，制定并形成了独特的“一中心组、四实施组”的组织机制，以求保证最大程度的专业胜任；二是吸收客户集团本部及所属单位主要领导人员及部门负责人进入评价团队，从业务、制度、流程等方面，借助专家人士为本次评价工作提供专业建议，探索内部控制深层次问题，为推动客户内控评价业务向高质量、高水平方向发展助力。
（二）创新沟通方式，确保评价信息有效共享
项目组确定了“日沟通、周报告、阶段汇报”的沟通机制，多途径、多层次、多视野地沟通问题，为“客户-事务所”沟通模式建立了高效、便捷的渠道，实现客户与事务所充分交流的有机结合。
（三）创新评价方法，提升内控评价质量效益
该项目创新式地采用了外部评价与自我评价相结合的策略。一是确保评价“横向到边，纵向到底”，挖掘多层次问题，帮助客户全面、完整地梳理分析问题；二是随时发现、随时整改，协助客户及时开展内控缺陷修补工作。对于发现的缺陷，促使客户及时调整完善内控手册及相关规章制度，并组织其他企业开展自查，举一反三、堵塞漏洞。
威廉体育(中国)股份有限公司-官网通过组织机制创新、沟通方式创新、评价方法创新等新思路、新手段，实现全方位、多视角评价内部控制的设计、运行情况，促进客户转型升级，成功建立健全了内控评价、缺陷发现、修补更新的完整工作闭环，加大对执行有效性的监督力度，形成了良性循环的内部控制系统，实现了高质量发展，显著提升了经营管理水平。威廉体育(中国)股份有限公司-官网凭借其“以专业为本、质量为上”的执业理念，为贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于深化国有企业和国有资本审计监督的决策部署添加砖瓦，协助企业客户适应中国特色现代企业制度改革的要求贡献专业力量。
项目承做团队：威廉体育(中国)股份有限公司-官网天津分所
